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    红河州住房公积金管理中心2016年部门预算公开编制说明
    2016-02-16 12:53     (点击: )

    为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》的有关要求,做好预算信息公开工作,提高预算的透明度,现将经州十一届人大四次会议审议通过的部门预算向社会公开,并作如下说明。

     

    一、部门基本情况

    州住房公积金管理中心为州政府直属不以盈利为目的的财政全额拨款事业单位,主要负责州域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。州住房公积金管理中心内设6个科室,下设14个管理部,即:个旧部、开远部、蒙自部、建水部、石屏部、弥勒部、泸西部、元阳部、红河部、金平部、绿春部、屏边部、河口部、云锡部。201511月编制预算时,实有财政全供养事业人员93人,合同人员1,退休人员8人。车辆编制数19辆,实有车辆数19辆。

     

    二、预算编制标准

    2016年部门预算基本支出按照州本级零基预算编制办法和定员定额标准进行编制,项目支出按照州第十届人民政府第十九次常务会会议决定进行编制。

     

    (一)基本支出

    1. 人员经费

    人员经费按201511月末实有人数及州人社局核定的工资标准进行编制。住房公积金按工资总额的12%标准编制。

     

    2. 公用经费

    1)一般公用经费。按3,000/·年标准编制。

    2 退休人员公用经费。按400/·年标准编制。

    3 工会经费。按工资总额的2%标准编制。

    4 职工教育经费。按工资总额的1.5%标准编制。

    5 职工福利费。按工资总额的2.5%标准编制。

     

    3. 社会保障缴费

    1 养老保险费。按实有临时合同人员工资总额的20%标准编制。

    2 在职职工基本医疗保险费。按在职职工工资总额(不含独子费、住房公积金)的10%标准编制。

    3 在职和退休大病补充保险费。按160/·年标准编制。

    4 在职和退休公务员医疗补助费。按工资总额的5%标准编制。

    5 生育保险费。按在职职工工资总额(不含独子费、住房公积金)的0.2%标准编制。

    6 工伤保险费。按在职职工工资总额(不含独子费、住房公积金)的0.5%标准编制。

     

    4. 专项业务费

    按照2016年州中心预计取得的房屋出租收入14万元的70%计算编制9.8万元。

     

    (二)项目支出

    1.住房公积金业务经费

    根据州第十届人民政府第十九次常务会会议决定:“从红河州住房公积金实现的增值收益中安排州公积金中心专项管理费用500万元”编制。

     

    三、2016年部门预算收支情况

    (一)部门预算收入

    2016年州住房公积金管理中心预算总收入1,328.86万元,全部由公共财政预算安排。其中:州本级财力安排1,319.06万元,收费成本补偿9.8万元。

     

    (二)部门预算支出

    2016年州住房公积金管理中心预算总支出1,328.86万元,其中:基本支出828.86万元,占总支出的62.37%;项目支出500万元,占总支出的37.63%。按支出功能科目分类,支出分别列入“住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理” 、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”和“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”,主要反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出和退休人员费用支出。

     

    1. 基本支出情况

    为保障住房公积金管理中心机构正常运转的日常支出和退休人员工资及费用,2016年基本支出828.86万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出650.54万元,占基本支出的78.49%;在职及退休干部公用经费、职工教育经费、福利费、工会经费等商品和服务支出70.4万元,占基本支出的8.49%;退休费、住房公积金等对个人和家庭补助107.92万元,占基本支出的13.02%

     

    2. 项目支出情况

    为保障住房公积金管理中心为完成特定的事业发展目标,2016年住房公积金业务经费支出500万元。主要用于办公费印刷费、水电费、物管费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、宣传费等商品和服务支出和办公设备购置、信息化建设等资本性支出。

     

    四、2016年与上年预算支出对比情况

    2016年预算支出1,328.86万元,较上年预算支出1,166.74万元增加162.12万元,同比增长13.9%。其中:基本支出828.86万元,较上年1,166.74万元减少337.88万元,同比下降28.96%;项目支出较上年新增500万元。在基本支出中,其中:工资福利支出650.54万元,较上年477.91万元增加172.63万元,同比增长36.12%;商品和服务支出70.4万元,较上年617.56万元减少547.16万元,同比下降88.6%;对个人和家庭补助107.92万元,较上年71.27万元增加36.65万元,同比增长51.42%

     

    人员经费(工资福利支出和对个人和家庭补助)增加原因:一是2016年较2015年新增人员4人;二是在职及退休人员政策性增资。公用经费(商品和服务支出)减少和项目支出增加原因:一是2016年将启动公务用车改革,州级财政未安排事业单位的公务用车运行维护费,我单位的公务用车运行维护费在项目支出中反映;二是按照预算制度改革的要求,住房公积金业务经费500万元由原来的基本支出专项业务费调整到项目支出,形成基本支出 (商品和服务支出)的减少和项目支出(住房公积金业务经费)的增加。

     

    附件:1. 财政拨款收支预算总表

    2. 一般公共预算支出表

    3. 一般公共预算基本支出表

    4. 一般公共预算“三公”经费支出表

    5. 政府性基金预算支出表

    6. 部门收支总表

    7. 部门收入总表

    8. 部门支出总表

     

     

                 红河州住房公积金管理中心

                                                                                          2016 2 16

     

    附件【2016年州公积金中心预算公开情况表.xlsx已下载